Crear Facturas con Verifacti

1. Acceder al Formulario de Factura

1. Ve a Facturación → Nueva Factura
2. El sistema detecta si Verifacti está activo
3. Verás opciones adicionales para facturación electrónica

2. Paso 1: Datos Básicos

Número de Factura

• El sistema sugiere automáticamente el siguiente número
• Formato: Serie-Año-Número (ej. A-2025-0001)
• Puedes cambiarlo manualmente si es necesario

Tipo de Factura

• F1 - Factura completa: Para clientes con NIF/CIF
• F2 - Factura simplificada: Para operaciones menores sin NIF
• F3 - Factura rectificativa: Para corregir facturas anteriores

Fecha de Expedición

• Por defecto: fecha actual
• Debe ser la fecha en que se emite la factura
• Si la operación fue antes, usa Fecha de Operación

3. Paso 2: Datos del Cliente

Cliente con NIF/CIF (F1)

• Selecciona el cliente desde el desplegable
• El sistema carga automáticamente:
• Nombre completo
• NIF/CIF
• Dirección
• Código postal y ciudad

Validación de NIF

• El sistema valida el NIF automáticamente con Verifacti
• Si el NIF no es válido, verás un error
• Puedes desactivar la validación si es necesario (campo "Validar destinatario")

Cliente sin NIF (F2)

• Para facturas simplificadas
• Solo necesitas nombre y dirección
• Ideal para operaciones menores

Cliente Extranjero

• Si el cliente no tiene NIF español
• Selecciona "ID Otro"
• Elige el tipo de identificación:
• 02: Pasaporte
• 03: Documento de identidad extranjero
• 04: Número de identificación fiscal extranjero
• Ingresa el código del país (ISO 2 letras)
• Ingresa el número de identificación

4. Paso 3: Líneas de Factura

Agregar Líneas

1. Haz clic en "Agregar Línea"
2. Para cada línea define:

• Descripción: Concepto de la factura
• Base Imponible: Monto sin IVA
• Tipo de Impuesto: IVA (01), IGIC (02), IPSI (03)
• Tipo Impositivo: 21%, 10%, 7.5%, 4%, etc.
• Cuota Repercutida: IVA calculado automáticamente

Cálculos Automáticos

• El sistema calcula automáticamente:
• IVA: Según el tipo impositivo
• Total de línea: Base + IVA
• Total de factura: Suma de todas las líneas

Líneas Exentas

• Si una línea está exenta de IVA:
• Marca "Operación Exenta"
• Selecciona el motivo (E1-E6):
• E1: Exenta según art. 20
• E2: Exenta según art. 21
• E3: Exenta según art. 22
• etc.

Recargo de Equivalencia

• Si aplica recargo de equivalencia:
• Tipo de recargo: 0.5%, 1.4%, 5.2%
• Cuota de recargo: Se calcula automáticamente

Retención IRPF

• Si aplica retención IRPF:
• Tipo de retención: Porcentaje (ej. 15%)
• Importe de retención: Se calcula automáticamente

5. Paso 4: Validación y Envío

Validar Antes de Enviar

El sistema valida automáticamente:

• ✅ Todos los campos requeridos están completos
• ✅ El NIF del cliente es válido (si aplica)
• ✅ Los totales son correctos (base + IVA = total)
• ✅ La serie y número no están duplicados

Enviar a Verifacti

1. Revisa todos los datos
2. Haz clic en "Crear y Enviar a Verifacti"
3. El sistema:

• Crea la factura en StorageFy
• La envía a Verifacti
• Verifacti la registra en AEAT
• Recibes confirmación con UUID y código QR

Respuesta de Verifacti

• UUID: Identificador único de la factura en Verifacti
• Estado: Pendiente (esperando confirmación de AEAT)
• QR Code: Código QR para verificación
• URL: Link para verificar el estado en Verifacti

6. Errores Comunes y Soluciones

Error: "NIF no válido"

• Causa: El NIF del cliente no existe en AEAT
• Solución: Verifica que el NIF sea correcto o desactiva validación

Error: "Factura duplicada"

• Causa: Ya existe una factura con esa serie, número y fecha
• Solución: Usa un número de factura diferente

Error: "Totales no coinciden"

• Causa: La suma de líneas no coincide con el total
• Solución: Revisa los cálculos de IVA y totales

Error: "Fecha inválida"

• Causa: La fecha de expedición no puede ser futura
• Solución: Usa la fecha actual o pasada